Číslo faktúry: 40
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Milan Dunka
Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 64
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Výborná
Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná
IČO dodávateľa: 00326739
Predmet faktúry: Vodné
Fakturovaná suma: 284.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.04.2025
Dátum doručenia: 07.04.2025
Datum zverejnenia: 14.04.2025
