Číslo faktúry: 41
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Magdaléna Nieč
Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 41
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Výborná
Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná
IČO dodávateľa: 00326739
Predmet faktúry: Vodné
Fakturovaná suma: 2.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.04.2025
Dátum doručenia: 07.04.2025
Datum zverejnenia: 14.04.2025
