Číslo faktúry: 61
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Dávid Dunka
Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 39
IČO odberateľa:
Názov dodávateľa: Obec Výborná
Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná
IČO dodávateľa: 00326739
Predmet faktúry: Vodné
Fakturovaná suma: 42.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.04.2025
Dátum doručenia: 07.04.2025
Datum zverejnenia: 14.04.2025
