Číslo faktúry: 1912510237
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: AG FOODS SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110, Nitra
IČO dodávateľa: 34144579
Predmet faktúry: Potraviny
Fakturovaná suma: 141.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.03.2025
Dátum doručenia: 20.03.2025
Datum zverejnenia: 14.04.2025
