Číslo faktúry: 202594
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: energie2,a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: vyúčtovanie elektrina VO 03/2025 - preplatok
Fakturovaná suma: 77.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.04.2025
Dátum doručenia: 07.04.2025
Datum zverejnenia: 14.04.2025
