Číslo faktúry: 2025019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Dodatok č. 3 k zmluve č. 3/2019
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého
Adresa dodávateľa: 053 02 Klčov 28
IČO dodávateľa: 37947737
Predmet faktúry: Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za 3/2025-Materská škola Nemešany.
Fakturovaná suma: 166.60 € bez DPH
Dátum vystavenia: 14.04.2025
Dátum doručenia: 16.04.2025
Datum zverejnenia: 16.04.2025
