Číslo faktúry: 2000026825
Identifikácia objednávky: 4/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36485608
Predmet faktúry: kanc. potreby
Fakturovaná suma: 141.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.04.2025
Dátum doručenia: 23.04.2025
Datum zverejnenia: 22.04.2025
