Číslo faktúry: 68/03/25
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: SINTRA spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pluhová 2. 831 03 Bratislava
IČO dodávateľa: 00685232
Predmet faktúry: Potraviny pre ŠJ.
Fakturovaná suma: 400.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.03.2025
Dátum doručenia: 04.03.2025
Datum zverejnenia: 23.04.2025
