Číslo faktúry: 85501587
Identifikácia objednávky: OO/2024037
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: FLOMAT s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zlepšovatelů 857/15, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, Česká republika
IČO dodávateľa: 05939585
Predmet faktúry: Predfaktúra: Gumová protiúnavová rohož. GLS-balíková preprava.
Fakturovaná suma: 191.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.04.2025
Dátum doručenia: 18.04.2025
Datum zverejnenia: 23.04.2025
