Číslo faktúry: 202501143
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Gajos s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.Pišúta 4022, 03101 Lipt.Mikuláš
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Kontrola hydrantov a PHP - BD 505 - 81,65 € - BD 506 - 81,65 € - BD 555 - 78,04 € - BD 556 - 109,75 € - OCU - 118,39 € - ZBERNÝ DVOR - 31,24 € - DOM SMÚTKU - 12,67 € - MŠ - 38,25 €
Fakturovaná suma: 551.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.04.2025
Dátum doručenia: 22.04.2025
Datum zverejnenia: 23.04.2025
