Číslo faktúry: 1900007845
Identifikácia objednávky: OO/2025038
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Nemešany
Adresa odberateľa: Nemešany 62, 05302 Nemešany
IČO odberateľa: 00329401
Názov dodávateľa: OBI Slovakia s.r.o. pob. Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 1645, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 48258946
Predmet faktúry: Zálohová faktúra: Kvety, kôra mulčovacia, substrát zahradnický, kvetináč, podmiska - tovar - Projekt "Deň Zeme" pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie-Materská škola.
Fakturovaná suma: 193.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2025
Dátum doručenia: 25.04.2025
Datum zverejnenia: 25.04.2025
