Číslo faktúry: 525120410
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 209/152/17Pv
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: PVPS, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné, stočné
Fakturovaná suma: 1530.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.04.2025
Dátum doručenia: 25.04.2025
Datum zverejnenia: 25.04.2025
