Číslo faktúry: 2025097
Identifikácia objednávky: 5/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Ing. Slavomír Petrulák
Adresa dodávateľa: Slnečná 954/28, Ľubica
IČO dodávateľa: 44239343
Predmet faktúry: tonery
Fakturovaná suma: 135.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2025
Dátum doručenia: 24.04.2025
Datum zverejnenia: 25.04.2025
