Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky: 3/2024
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola
Adresa odberateľa: Školská 1, 05971 Ľubica
IČO odberateľa: 42238749
Názov dodávateľa: Kar@mel s.r.o.
Adresa dodávateľa: Werferiva 3782/6, Košie
IČO dodávateľa: 54168791
Predmet faktúry: hyg. potreby
Fakturovaná suma: 84.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.04.2025
Dátum doručenia: 24.04.2025
Datum zverejnenia: 25.04.2025
