Číslo faktúry: 1300007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: ADcomp-Dušan Šaradín
Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves, Duklianska 36
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Renovácia tonerov
Fakturovaná suma: 49.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.02.2013
Dátum doručenia: 15.02.2013
Datum zverejnenia: 04.06.2013
