Číslo faktúry: 2187517687
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: Orange Slovakia,a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava, Prievozská 6/A
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za mobil MŠ
Fakturovaná suma: 55.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2013
Dátum doručenia: 11.03.2013
Datum zverejnenia: 04.06.2013
