Číslo faktúry: 3101000013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: IGLASS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Markušovce, Michalská 63
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za prepravu štrku
Fakturovaná suma: 50.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.03.2013
Dátum doručenia: 14.03.2013
Datum zverejnenia: 04.06.2013
