Číslo faktúry: 1031302765
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: KONEX elektro, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Košice, Rastislavova 7
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: fa za elektrokábel
Fakturovaná suma: 1370.27 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.03.2013
Dátum doručenia: 18.03.2013
Datum zverejnenia: 04.06.2013
