Číslo faktúry: 030313
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: Kniha-papier Vladimír Halčin
Adresa dodávateľa: Levoča, Námestie Majstra Pavla 27
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Školské potreby pre predškolákov - dotácia na šk.potreby
Fakturovaná suma: 249.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.03.2013
Dátum doručenia: 18.03.2013
Datum zverejnenia: 04.06.2013
