Číslo faktúry: 1300076
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Doľany
Adresa odberateľa: č. 2, 05302 Doľany
IČO odberateľa: 00329029
Názov dodávateľa: ADcomp-Dušan Šaradín
Adresa dodávateľa: Levoča, M.R.Štefánika 9
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Fa za renováciu tonerov do tlačiarní
Fakturovaná suma: 45.65 € s DPH
Dátum doručenia: 13.05.2013
Datum zverejnenia: 22.08.2013
