Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.04.2025 telefón
8365564152
42.94 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 01.03.2025 07.03.2025
10.04.2025 plyn
8718444750
1000.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.03.2025 04.03.2025
10.04.2025 el.energia
2290111708
174.82 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE 07.02.2025 12.02.2025
10.04.2025 telefón
88301396
73.48 € s DPH Základná škola 127, Ihľany O2 Slovakia s.r.o. 06.02.2025 12.02.2025
10.04.2025 telefón
8363970461
42.94 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Slovak Telekom a.s. 01.02.2025 07.02.2025
10.04.2025 služba
200005363
11.03 € s DPH Základná škola 127, Ihľany JABLOTRON Slovakia s.r.o. 03.01.2025 12.02.2025
10.04.2025 plyn
8728071049
1000.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 01.02.2025 05.02.2025
10.04.2025 plyn
8718359807
539.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany SPP a.s. 20.01.2025 22.01.2025
10.04.2025 licencia
2025108
90.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany RVC 02.01.2025 08.01.2025
10.04.2025 telefón
88301396
79.52 € s DPH Základná škola 127, Ihľany O2 Slovakia s.r.o. 02.01.2025 08.01.2025
10.04.2025 el.energia
2290111708
220.34 € s DPH Základná škola 127, Ihľany VSE 06.01.2025 09.01.2025
10.04.2025 PO
224041136
84.00 € s DPH Základná škola 127, Ihľany Livonec SK s.r.o. 06.01.2025 09.01.2025
10.04.2025 DF za pomôcku-SZP-inteligentná myč
46/2025
169.00 € s DPH Základná škola Avalon IT,s.r.o. 21.03.2025 21.03.2025
10.04.2025 DF za servis výpočtovej techniky a spravovanie IS 3/2025
47/2025
405.90 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 27.03.2025 27.03.2025
10.04.2025 DF za kábel a Mikro Tik
48/2025
295.00 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 31.03.2025 31.03.2025
Zobrazených 541 - 555 z celkových 258531.
1 2 33 34 35 37 39 40 41 17235 17236