Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | penále 131/019 |
9.08 € s DPH | Obec Holumnica | Sociálna poisťovňa, a.s. Poprad | 25.04.2019 | |
| 16.05.2019 | obecný portál 132/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | RVC Štrba | 25.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 133/019 |
2.62 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS, Poprad | 26.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 134/019 |
108.41 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 29.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 135/019 |
245.54 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 29.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 136/019 |
194.60 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 29.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 137/019 |
58.78 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 26.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vodné 138/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 26.04.2019 | |
| 16.05.2019 | serv. práce kábl. TV 139/019 |
120.48 € s DPH | Obec Holumnica | ENGLER Electro Poprad | 29.04.2019 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 140/019 |
500.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus, Svinia | 30.04.2019 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 141/019 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj Košice | 02.05.2019 | |
| 16.05.2019 | obedy ZC 142/019 |
44.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.05.2019 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 143/019 |
54.80 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ Holumnica | 02.05.2019 | |
| 16.05.2019 | serv. VT 144/019 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Masnet Levoča | 03.05.2019 | |
| 16.05.2019 | zemný plyn 145/019 |
1902.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 03.05.2019 |
Zobrazených 105586 - 105600 z celkových 258578.
« Predchádzajúca 1 2 … 7036 7037 7038 7039 7040 7041 7042 7043 7044 … 17238 17239 Nasledujúca »
