Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2019 | fólia na sklo 482019 |
170.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Mikulášik - Empire | 02.05.2019 | 10.05.2019 |
| 10.05.2019 | telefónne poplatky 7100008466 |
439.21 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | O2 Slovakia, s.r.o. | 06.05.2019 | 10.05.2019 |
| 10.05.2019 | stožiare,elektromateriál 1900019 |
2814.62 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Radka Richtarčíková ELZAR | 08.05.2019 | 10.05.2019 |
| 10.05.2019 | Elektrická energia 1011929795 |
1153.45 € s DPH | Obec Batizovce | MAGNA ENERGIA | 25.04.2019 | 06.05.2019 |
| 10.05.2019 | Elektrická energia 1011929794 |
503.79 € s DPH | Obec Batizovce | MAGNA ENERGIA | 25.04.2019 | 06.05.2019 |
| 10.05.2019 | Použitie cisterny, likvidácia odpadových hmôt 137/2019 |
280.79 € s DPH | Obec Batizovce | Jozef Danko | 30.04.2019 | 06.05.2019 |
| 10.05.2019 | Technologický servis ČOV 0683/2019 |
229.01 € s DPH | Obec Batizovce | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 26.04.2019 | 06.05.2019 |
| 10.05.2019 | Vešiaky do folklórnej miestnosti, montáž 01-2019 |
155.00 € s DPH | Obec Batizovce | Michal Mudrák | 03.05.2019 | 03.05.2019 |
| 10.05.2019 | Telefónny účet. |
51.50 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 10.05.2019 | |
| 10.05.2019 | Stav. mat. stavba rozhľadňa, sauna, mat. vyb. dielne. 39319 |
362.46 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Peter Klešč | 30.04.2019 | |
| 10.05.2019 | Mat. vyb. dielne. 191538 |
65.84 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. | 30.04.2019 | |
| 10.05.2019 | Tovar poctivé potraviny - kredenc. 19VF00006 |
1500.89 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | František Hvizda - HM-comp | 02.05.2019 | |
| 10.05.2019 | Elektrina-dodávka a distribúcia, ostatné šlužby. 7456259209 |
83.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2019 | 09.05.2019 |
| 10.05.2019 | Zber a odvoz kuchynského odpadu za 04/2019. BZ5191429 |
24.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ESPIK Group s.r.o. | 06.05.2019 | 09.05.2019 |
| 10.05.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 03-05/2019. 8232231532 |
141.95 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2019 | 09.05.2019 |
Zobrazených 106006 - 106020 z celkových 258580.
« Predchádzajúca 1 2 … 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 7072 … 17238 17239 Nasledujúca »
