Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu apríl 2017 - KO 1051701053 |
731.09 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2017 | 12.05.2017 |
| 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu - apríl 2017 - VOK 1051701052 |
380.30 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.05.2017 | 12.05.2017 |
| 26.06.2017 | štiepka 1300517 |
71.40 € s DPH | Obec Vernár | DOLIDO s.r.o. | 11.05.2017 | 15.06.2017 |
| 26.06.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za apríl 2017, k vráteniu 174,13 2017003846 |
174.13 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. | 12.05.2017 | 15.05.2017 |
| 26.06.2017 | za vykonanie auditu za rok 2016 15/2017-O |
660.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Pavel Fianta - audítor | 11.05.2017 | 16.05.2017 |
| 26.06.2017 | prenájom plošiny na stavebné práce dňa 15.05.2017 026/2017 |
645.60 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. | 15.05.2017 | 22.05.2017 |
| 26.06.2017 | za materiál - k obonove pamätníka pred Ocú 0181/2017 |
1182.35 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 19.05.2017 | 24.06.2017 |
| 26.06.2017 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.4.2017 do 7.5.2017 3415676682 |
47.57 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2017 | 24.05.2017 |
| 26.06.2017 | za prenájom plošiny na stavebné práce dňa 22.5.2017 030/2017 |
154.80 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. | 22.05.2017 | 30.05.2017 |
| 26.06.2017 | jedálne kupóny 8701046436 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 01.06.2017 | 01.06.2017 |
| 26.06.2017 | telefónne poplatky - pevná linka, za mesiac máj 2017 5796953332 |
21.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2017 | 07.06.2017 |
| 26.06.2017 | Shirt London s potlačou 170100418 |
29.10 € s DPH | Obec Vernár | Meva sport CZ s.r.o. organizačná zložka Slovensko | 02.06.2017 | 07.06.2017 |
| 26.06.2017 | stravné lístky 20170021 |
291.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2017 | 07.06.2017 |
| 26.06.2017 | paušálny poplatok za internet za mesiac jún 2017 6170345407 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.06.2017 | 12.06.2017 |
| 26.06.2017 | za vývoz a prepravu odpadu za obdobie máj 2017 - KO 1051701368 |
244.55 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2017 | 12.06.2017 |
Zobrazených 144721 - 144735 z celkových 258530.
« Predchádzajúca 1 2 … 9645 9646 9647 9648 9649 9650 9651 9652 9653 … 17235 17236 Nasledujúca »
