Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.04.2011 Telefón za 12/10.
7012218868		 32.96 € Stredisko služieb škole Poprad T-Mobile, Slovak Telekom 01.01.2011
12.04.2011 Pohonné hmoty za 12/10.
4590081455		 179.61 € Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, Bratislava 03.01.2011
12.04.2011 Telefón za 1/11.
6721865786		 50.02 € Stredisko služieb škole Poprad T-Com, Slovak Telekom 03.01.2011
12.04.2011 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka".
73443/2011		 48.00 € Stredisko služieb škole Poprad AJFA+AVIS, Žilina 03.01.2011
12.04.2011 Plyn za 1/11 - zálohová platba.
7241918345		 2885.00 € Stredisko služieb škole Poprad SPP, Bratislava 01.01.2011
12.04.2011 Stravné lístky.
3213570085		 2866.80 € Stredisko služieb škole Poprad DOXX, Žilina 10.01.2011
12.04.2011 Vyúčtovanie FS za rok 2010.
2028019660		 1.23 € Stredisko služieb škole Poprad Poradca podnikateľa, Žilina 10.01.2011
12.04.2011 Telefón 13.1-12.2.2011
8044930334		 53.89 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 15.01.2011
12.04.2011 Internet 13.1.-12.2.2011
8541728994		 16.99 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 15.01.2011
12.04.2011 Režijné náklady za obedy za 1/2011.
08504		 17.40 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 28.01.2011
12.04.2011 Odobraté obedy za 1/2011.
08503		 15.90 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 28.01.2011
12.04.2011 Zálohová platba el. energie.
7494791993		 653.00 € Stredisko služieb škole Poprad VSE, Košice 25.01.2011
12.04.2011 Zálohová platba za plyn.
7241957722		 2303.00 € Stredisko služieb škole Poprad SPP, Bratislava 01.02.2011
12.04.2011 Ročný poplatok za používanie programu URBIS.
20110333		 159.34 € Stredisko služieb škole Poprad MADE, Banská Bystrica 01.02.2011
12.04.2011 Telefón za 1/2011.
7100970920		 31.15 € Stredisko služieb škole Poprad T-Mobile, Slovak Telekom 01.02.2011
Zobrazených 256966 - 256980 z celkových 258900.
1 2 … 17128 17129 17130 17132 17134 17135 17136 … 17259 17260