Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.04.2011 Pohonné hmoty za 1/2011.
4590088986		 120.31 € Stredisko služieb škole Poprad Slovnaft, Bratislava 03.02.2011
12.04.2011 Telefón za 2/2011.
5722976709		 50.17 € Stredisko služieb škole Poprad T-Com, Slovak Telekom 04.02.2011
12.04.2011 Poplatok za účasť na konferencii.
20117037		 60.00 € Stredisko služieb škole Poprad Elektro Management, Nitra 19.02.2011
12.04.2011 Oprava vozidla VW Golf.
1115407		 217.44 € Stredisko služieb škole Poprad DOVE, Poprad 11.02.2011
12.04.2011 Predplatné časopisu PRO REVIZE na r. 2011.
20113177		 14.41 € Stredisko služieb škole Poprad Elektro Management, Nitra 11.02.2011
12.04.2011 Vodné a stočné SSŠ 20.11.2010 - 17.2.2011.
411202479		 36.18 € Stredisko služieb škole Poprad Veolia, Poprad 21.02.2011
12.04.2011 Vodné a stočné v budove MO od 20.11.2010 do 17.2.2011.
411202472		 27.01 € Stredisko služieb škole Poprad Veolia, Poprad 21.02.2011
12.04.2011 Režijné náklady obedy za 2/2011.
08506		 22.04 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 24.02.2011
12.04.2011 Obedy za 2/2011.
08505		 20.14 € Stredisko služieb škole Poprad ŠJ ZŠ Spišská Sobota 24.02.2011
12.04.2011 Internet 13.2.-12.3.2011.
5113265693		 16.99 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 23.02.2011
12.04.2011 Telefón za 13.2-12.3.2011.
5113177365		 41.63 € Stredisko služieb škole Poprad Orange, Bratislava 23.02.2011
12.04.2011 Zálohová platba za plyn.
7251998445		 2172.00 € Stredisko služieb škole Poprad SPP, Bratislava 01.03.2011
12.04.2011 Elektromateriál.
1078111		 210.54 € Stredisko služieb škole Poprad EDEN, Poprad 03.03.2011
12.04.2011 Oprava zabezpečovačky.
110139		 25.44 € Stredisko služieb škole Poprad Kelcom, Poprad 07.03.2011
12.04.2011 Telefón za 2/2011.
6723993993		 48.70 € Stredisko služieb škole Poprad T-Com, Slovak Telekom 03.03.2011
Zobrazených 256981 - 256995 z celkových 258900.
1 2 … 17129 17130 17131 17133 17135 17136 17137 … 17259 17260