Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2021 | výstražné LED svetlo - pre DHZ Vernár 211029 |
62.18 € s DPH | Obec Vernár | alarmShop s.r.o. | 28.07.2021 | 28.07.2021 |
| 03.08.2021 | júl 2021 - členské poplatky, štartovné, poplatky za transfery hráčov, odstupné za transfer hráča - TJ Partizán Vernár 2101012379 |
333.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.08.2021 | 01.08.2021 |
| 03.08.2021 | dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 06 až 08/2021 7449940540 |
190.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.08.2021 | 03.08.2021 |
| 03.08.2021 | stravovacie poukážky UpDejeuner 7101046245 |
1389.54 € s DPH | Obec Vernár | Up Déjeuner, s.r.o. | 03.08.2021 | 03.08.2021 |
| 03.08.2021 | režijné náklady stravovanie MŠ Vernár za 07/2021 21050 |
305.27 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 02.08.2021 | 03.08.2021 |
| 03.08.2021 | za odobraté obedy, náklady na potraviny za 07/2021 - predškoláci 21051 |
10.80 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 02.08.2021 | 03.08.2021 |
| 03.08.2021 | za odobraté obedy na potraviny za 07/2021 obedy predškoláci a obedy 21052 |
111.13 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 02.08.2021 | 03.08.2021 |
| 03.08.2021 | poskytovanie stravovania dôchodcov za 07/2021 21053 |
301.50 € s DPH | Obec Vernár | Miroslav Novotný - TOP PACK | 02.08.2021 | 03.08.2021 |
| 03.08.2021 | uloženie odpadu na skládku 2021213 |
358.29 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová | 15.07.2021 | 29.07.2021 |
| 03.08.2021 | voda SD 2021212 |
36.86 € s DPH | Obec Štefanová | BVS a.s. | 06.07.2021 | 29.07.2021 |
| 03.08.2021 | vedenie účtovníctva 6/2021 2021211 |
500.00 € s DPH | Obec Štefanová | Zuzana Masaryková | 28.07.2021 | 28.07.2021 |
| 03.08.2021 | prenájom rohoží 2021210 |
6.00 € s DPH | Obec Štefanová | Lindstrôm | 21.07.2021 | 21.07.2021 |
| 03.08.2021 | VPN tunel s piatimi prípojkami 9/2021, Prenájom verejnej IP adresy - 9/2021 2113357 |
45.98 € s DPH | Liptovská Porúbka | Fibris s.r.o. | 01.08.2021 | |
| 03.08.2021 | Vodné a stočné. 521149697 |
854.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 28.07.2021 | 02.08.2021 |
| 03.08.2021 | Výkon bez. tech. služieb - BTS za mesiac 07/2021. 18072021 |
140.00 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Bezpečnostné technické služby BTS-Ing. Tuleja, s.r.o. | 31.07.2021 | 02.08.2021 |
Zobrazených 63721 - 63735 z celkových 258663.
« Predchádzajúca 1 2 … 4245 4246 4247 4248 4249 4250 4251 4252 4253 … 17244 17245 Nasledujúca »
