Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2021 | zber, preprava a zneškodnenie KO, zákon.poplatok -KO-úroveň 7 za mesiac jún 2021 1032102821 |
620.79 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 06.07.2021 | 09.07.2021 |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby-internet-za 6/2021 8286347254 |
21.38 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2021 | 06.07.2021 |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby-telefón a internet-MŠ-za obdobie 6/2021 8286347239 |
30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2021 | 06.07.2021 |
| 14.07.2021 | telekomunikačné služby-telefón a internet-OcÚ-za obdobie 6/2021 8286347216 |
65.29 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2021 | 06.07.2021 |
| 14.07.2021 | 20 ks kompostery 850 lit.,čierny, doprava 102126004 |
1204.80 € s DPH | Obec Nemešany | SCHIPRO SK s.r.o. | 12.07.2021 | 12.07.2021 |
| 14.07.2021 | príspevok obce združeniu SEZO - Spiš -podiel na fixných režijných nákladoch, príspevok na prevádzkovanie projektu ISNO 21043 |
617.76 € s DPH | Obec Nemešany | SEZO - Spiš, združenie obcí | 30.06.2021 | 02.07.2021 |
| 14.07.2021 | odber zemného plynu 8190869862 |
279.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2021 | 02.07.2021 |
| 14.07.2021 | výkon zodpovednej osoby za 07/2021 1021070815 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.07.2021 | 01.07.2021 |
| 13.07.2021 | fa za elektrinu 302/21 |
103.91 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.07.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | fa za elektrinu 303/21 |
112.34 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.07.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | fa za elektrinu 304/21 |
165.44 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.07.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | fa za elektrinu 305/21 |
103.21 € s DPH | Obec Gánovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 08.07.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | fa za náplň do zošívačky 1000 ks 306/21 |
28.00 € s DPH | Obec Gánovce | Sponka, s. r. o. | 12.07.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | Faktúra za výkon zodpovednej
osoby za 07/21 1021070475 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.07.2021 | 01.07.2021 |
| 13.07.2021 | Faktúra za systémovú podporu URBIS za III.Q 2021 20213087 |
70.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MADE spol. s r. o. | 01.07.2021 | 01.07.2021 |
Zobrazených 64831 - 64845 z celkových 258740.
« Predchádzajúca 1 2 … 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 … 17249 17250 Nasledujúca »
