Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2021 | Zateplenie obvodového plášťa domu smútku 202114 |
24645.08 € s DPH | Liptovská Porúbka | BAU-SK, s.r.o. | 06.07.2021 | |
| 13.07.2021 | Stavebný dozor počas realizácie stavby "Zateplenie obvodového plášťa domu smútku"
jún 2021 6210003 |
840.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Miloš Choma | 08.07.2021 | |
| 13.07.2021 | Telekomunikačné služby TSP 1000344605 |
26.08 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom a.s. | 09.07.2021 | |
| 13.07.2021 | Vodné, stočné BD 556 210007578 |
89.80 € s DPH | Liptovská Porúbka | LVS a.s. | 09.07.2021 | |
| 13.07.2021 | účtovníctvo a mzdy 5/2021 20210076 |
600.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | FreeEkon s.r.o. | 29.06.2021 | |
| 13.07.2021 | Reproduktor TC 30AH 20210889 |
90.67 € s DPH | Liptovská Porúbka | INkom, spol. s r.o. | 30.06.2021 | |
| 13.07.2021 | Telekomunikačné služby 1000344603 |
34.67 € s DPH | Liptovská Porúbka | Slovak Telekom a.s. | 02.07.2021 | |
| 13.07.2021 | Pranie prádla podľa dodacieho listu - MŠ. 210149 |
47.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Renova Spišská Belá s.r.o. | 30.06.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie od 01.06.-30.06.2021. 8286157701 |
109.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | Kancelárske potreby. 21000228 |
109.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Dušan Jankura | 29.06.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS za jún 2021. 210100086 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 30.06.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | Odber zemného plynu za obdobie od 01.07.-31.07.2021. 8668602120 |
13.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | Opakovaná dodávka energetickej služby (tepla) za júl 2021. FV-2021-300-000442 |
3633.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | KOOR Východ, s.r.o. | 01.07.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | Zemný plyn za obdobie od 01.07.-31.07.2021. 4490371554 |
8.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Innogy Slovensko s. r. o. | 01.07.2021 | 13.07.2021 |
| 13.07.2021 | Kancelárske potreby pre MŠ. 210018 |
31.12 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo | 08.07.2021 | 13.07.2021 |
Zobrazených 64891 - 64905 z celkových 258740.
« Predchádzajúca 1 2 … 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 … 17249 17250 Nasledujúca »
