Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - turistická ubytovňa 525115869 |
1.87 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - základná škola 525115876 |
33.75 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - lyžiarske stredisko 525115925 |
118.15 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | vodné za obdobie od 4.12.2024 do 19.3.2025 - obecný úrad 525115923 |
13.12 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | systémová podporu URBIS za obdobie 04/2025 - 06/2025 2501806 |
224.24 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | za elektrinu 04/2025 8421640461 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | za elektrinu 04/2025 8421641386 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | TJ Partizán Vernár - obdobie 03/2025, za odmena delegovaným osobám, správa a prevádzka ISSF, poplatky za registráciu hráča, poplatky za správu konta 2501004791 |
222.35 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.04.2025 | 01.04.2025 |
| 03.04.2025 | Príprava a spracovanie Žo NFP pre projekt Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Beňadiková 49/2025 |
1230.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Ultima Ratio, s.r.o. | 31.03.2025 | 03.04.2025 |
| 03.04.2025 | Odmena za služby BOZP a PO za mesiac 03/2025 48/2025 |
33.00 € s DPH | Obec Beňadiková | BETPO, s.r.o. | 31.03.2025 | 03.04.2025 |
| 03.04.2025 | Interiérové vybavenie 250001 |
333.00 € s DPH | Materská škola | Milan Wittchen | 03.04.2025 | 03.04.2025 |
| 03.04.2025 | vyhlásenie v MR, daň za užívanie VP 10/2025 |
15.00 € s DPH | Kohaplant, spol. s r.o. | Obec Batizovce | 02.04.2025 | 02.04.2025 |
| 03.04.2025 | voda cintorín 525116307 |
0.00 € s DPH | Obec Batizovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 25.03.2025 | 31.03.2025 |
| 03.04.2025 | PD vegetačné úpravy Kanalizácia Batizovce 005/25 |
848.70 € s DPH | Obec Batizovce | Tvorba zelene | 24.03.2025 | 26.03.2025 |
| 03.04.2025 | dávkovač utierok toaletného papiera 202502868 |
78.72 € s DPH | Obec Batizovce | Gastrobal s.r.o. | 26.03.2025 | 26.03.2025 |
Zobrazených 931 - 945 z celkových 258573.
« Predchádzajúca 1 2 … 59 60 61 62 63 64 65 66 67 … 17238 17239 Nasledujúca »
