Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2019 | Textilné rohože 19409695 |
50.40 € s DPH | Obec Hradisko | B2B Partner s.r.o. | 09.05.2019 | 23.05.2019 |
| 26.05.2019 | Upratovací vozík, mop, držiak na mop 21901216 |
152.04 € s DPH | Obec Hradisko | EMPORO s.r.o. | 10.05.2019 | 23.05.2019 |
| 25.05.2019 | STP APV WINPAM, WINIBEU 5590030587 |
155.35 € s DPH | Obec Poľanovce | IVES | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 25.05.2019 | materiál pre DHZ 20190044 |
169.00 € s DPH | Obec Poľanovce | Florian | 22.05.2019 | 24.05.2019 |
| 25.05.2019 | Služby T-mobil za 22.04.2019 - 21.05.2019) 8233935401 |
25.67 € s DPH | Obec Harakovce | Slovak Telekom, a.s, | 22.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | vývoz BRKO 2051901489 |
9.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | tovar do ŠJ 71918248 |
1.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | tovar do ŠJ 71918300 |
72.12 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 21.05.2019 | 24.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za opravu plynovej panvice ŠJ 188/2019 |
23.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PROTHERM Profesional s. r. o. | 20.05.2019 | 23.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za vývoz BRKO za 4/2019 - ZŠ 2051901577 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19504848 |
11.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 17.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19505066 |
30.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190990 |
243.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 15.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191192 |
47.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 21.05.2019 | 21.05.2019 |
| 24.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901302204 |
144.93 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 17.05.2019 | 20.05.2019 |
Zobrazených 105166 - 105180 z celkových 258898.
« Predchádzajúca 1 2 … 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 … 17259 17260 Nasledujúca »
