Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2019 | fa za maľovanie fasády - 24 b.j. na ulici Lipovej 19043 |
474.32 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ľubomír Jurčík - STAVPROFI | 20.05.2019 | 24.05.2019 |
| 27.05.2019 | fa za program WINPAM 5590030591 |
71.70 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | IVES Košice | 21.05.2019 | 23.05.2019 |
| 27.05.2019 | fa za vývoz odpadu zo žumpy MŠ 20192097 |
103.68 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | PD Čingov Smižany | 22.05.2019 | 24.05.2019 |
| 27.05.2019 | fa za krájač na zeleninu a príslušenstvo - Školská jedáleň 201901291 |
2467.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Eurogastrop, s.r.o. | 22.05.2019 | 24.05.2019 |
| 27.05.2019 | fa za potraviny - školská jedáleň 1902662 |
37.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 20.05.2019 | 24.05.2019 |
| 27.05.2019 | fa za potraviny - podnikateľská činnosť 1902686 |
5.85 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 20.05.2019 | 24.05.2019 |
| 27.05.2019 | fa za okrasné dreviny - verejné priestranstvo pre ZŠ sv. Michala 191416375 |
30.98 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Lumigreen, s.r.o. | 07.05.2019 | 24.05.2019 |
| 27.05.2019 | fa za maľovanie fasády - bytový dom 24 b.j. 19044 |
346.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ľubomír Jurčík - STAVPROFI | 20.05.2019 | 24.05.2019 |
| 27.05.2019 | fa za prenájom a pranie rohoží - Školská jedáleň 1944421 |
31.20 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Lindstrom, s.r.o. | 22.05.2019 | 27.05.2019 |
| 27.05.2019 | fa za pranie a prenájom rohoží - Obecný úrad 1944422 |
13.44 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Lindstrom, s.r.o. | 22.05.2019 | 27.05.2019 |
| 27.05.2019 | Vrtuľky 190011 |
144.00 € s DPH | Materská škola | Gabriela Andrášová NATY | 24.05.2019 | 24.05.2019 |
| 27.05.2019 | lehátka NECHT PALAWAN 201910529 |
739.99 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Karol Kašubjak - MAX | 27.05.2019 | 27.05.2019 |
| 27.05.2019 | spotreba pohonných látok 19601805 |
3102.25 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 23.05.2019 | 27.05.2019 |
| 27.05.2019 | paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 2019000742 |
192.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MEDISON, s.r.o. | 16.04.2019 | 27.05.2019 |
| 27.05.2019 | paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 2019000060 |
192.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | MEDISON, s.r.o. | 15.01.2019 | 27.05.2019 |
Zobrazených 105151 - 105165 z celkových 258898.
« Predchádzajúca 1 2 … 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 … 17259 17260 Nasledujúca »
