Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2019 | prísp.na stravu zo SF 4/2019 152019 |
7.20 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 13.05.2019 | strava -prísp.4/2019 162019 |
1.44 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 13.05.2019 | strava 4/2019 142019 |
46.44 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 13.05.2019 | predplatné Práca, mzdy a odmeňovanie 5919012665 |
75.92 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Poradca podnikateľa s.r.o. | 06.05.2019 | 07.05.2019 |
| 13.05.2019 | tonery 1020190118 |
87.84 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ZipserNet s.r.o. | 30.04.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | telefóny, internet.služby 4/2019 8232194776 |
68.58 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | plyn 5/2019 8687255816 |
185.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SPP, a.s. | 01.05.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | vodné jan.-apríl 2019 VO 2019166 |
42.77 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 03.05.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | ročná systémová podpora URBIS 20192015 |
180.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | MADE s.r.o. | 02.05.2019 | 06.05.2019 |
| 13.05.2019 | Spracovanie miezd - ZŠ 2019059 |
135.00 € s DPH | Obec Lesíček | Obec Petrovany | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Spracovanie miezd - OcÚ 2019058 |
67.50 € s DPH | Obec Lesíček | Obec Petrovany | 13.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Faktúra za vývoz VOK s komunálnym odpadom 2190111 |
441.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 07.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Faktúra za službu - vývoz komunálneho odpadu 2190114 |
1793.81 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 07.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5508410541 |
42.86 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.05.2019 | 13.05.2019 |
| 13.05.2019 | účtovné služby 4. 2019 47/2019 |
200.00 € s DPH | Obec Vyšná Boca | TopEkon s.r.o | 02.05.2019 | 02.05.2019 |
Zobrazených 105871 - 105885 z celkových 258573.
« Predchádzajúca 1 2 … 7055 7056 7057 7058 7059 7060 7061 7062 7063 … 17238 17239 Nasledujúca »
