Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.12.2014 | zemné práce-KC Roškovce 301/2014 |
336.00 € s DPH | Obec Doľany | FRANC Imrich |
| Faktúra | 11.12.2014 | dovozné 302/2014 |
132.00 € s DPH | Obec Doľany | LACKO František |
| Faktúra | 11.12.2014 | nákup kontajnerov na KO 304/2014 |
480.00 € s DPH | Obec Doľany | B Nova,s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | stravné lístky 305/2014 |
497.26 € s DPH | Obec Doľany | EDENRED Slovakia,a.s. |
| Faktúra | 11.12.2014 | nákup školských potrieb-dotacia na šk. potreby 306/2014 |
149.40 € s DPH | Obec Doľany | HALCIN Vladimír Knihy-papier-hračky |
| Faktúra | 11.12.2014 | nákup školských potrieb-dotacia na šk. potreby 306/2014 |
149.40 € s DPH | Obec Doľany | HALCIN Vladimír Knihy-papier-hračky |
| Faktúra | 11.12.2014 | nákup svietidiel na VO 307/2014 |
567.00 € s DPH | Obec Doľany | O.S.V.O. Prešov, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | nákup stožiarov na svietidlá VO 308/2014 |
450.00 € s DPH | Obec Doľany | O.S.V.O. Prešov, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | publikácie 309/2014 |
30.91 € s DPH | Obec Doľany | WOLTERS KLUWER,s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | hlasové služby TSP 310/2014 |
16.42 € s DPH | Obec Doľany | O2 Slovakia,s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | hry pre deti MŠ 311/2014 |
20.00 € s DPH | Obec Doľany | ODM METRIS |
| Faktúra | 11.12.2014 | Časopis pre deti MŠ 313/2014 |
8.40 € s DPH | Obec Doľany | RAABE, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | Časopis pre deti MŠ 313/2014 |
8.40 € s DPH | Obec Doľany | RAABE, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | údržba traktora-výmena oleja a filtrov 314/2014 |
254.99 € s DPH | Obec Doľany | AGROTEM-PULZ, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | údržba traktora-výmena oleja a filtrov 314/2014 |
254.99 € s DPH | Obec Doľany | AGROTEM-PULZ, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | oprava tlačiarne+nákup tlačiarne 315/2014 |
362.00 € s DPH | Obec Doľany | DATASERVIS Cunik Ladislav |
| Faktúra | 11.12.2014 | oprava tlačiarne+nákup tlačiarne 315/2014 |
362.00 € s DPH | Obec Doľany | DATASERVIS Cunik Ladislav |
| Faktúra | 11.12.2014 | nákup obedových termosiek pre MŠ na donášku stravy 316/2014 |
189.58 € s DPH | Obec Doľany | CORA GASTRO, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | nákup obedových termosiek pre MŠ na donášku stravy 316/2014 |
189.58 € s DPH | Obec Doľany | CORA GASTRO, s.r.o. |
| Faktúra | 11.12.2014 | pracovné náradie - AČ 317/2014 |
148.30 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
