Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.12.2014 | fa za rekonštrukciu budovy KC Roškovce 20140304 |
945.73 € s DPH | Obec Doľany | Š&L STAV, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za ročný prístup k portálu Verejná správa 5913038482 |
76.00 € s DPH | Obec Doľany | Poradca podnikateľa, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia KC Rožkovce"-neoprávnené výdavkz 20140301 |
3823.04 € s DPH | Obec Doľany | Š&L STAV, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za odvoz odpadu 1031400528 |
280.91 € s DPH | Obec Doľany | B Nova,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za prevoz materiálu 1441017 |
42.00 € s DPH | Obec Doľany | EURO-KAMEŇ, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za dosky 2014VF001 |
400.00 € s DPH | Obec Doľany | ZELENÝ Vincent |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za pracovné náradie 2014011 |
179.48 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za materiál 2014012 |
219.96 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za vypracovanie monitorovacích správ k LSKxP 022014 |
210.00 € s DPH | Obec Doľany | PRERAG Prešovská rozvojová agentúra |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za zemné práce- ihrisko Roškovce 140003 |
749.30 € s DPH | Obec Doľany | FRANC Imrich |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za internet 99065824 |
16.27 € s DPH | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za internet 99065824 |
16.27 € s DPH | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za výkon činnosti technika PO a BOZP 20140032 |
102.00 € s DPH | Obec Doľany | Mgr. Alžbeta Černická |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za odvoz zeminy - KC Roškovce 201426 |
480.00 € s DPH | Obec Doľany | KURILLA Jozef |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za elektrinu 7461340143 |
611.00 € s DPH | Obec Doľany | Vsl. energetika,a.s. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za dodávku plynu 7268025640 |
174.00 € s DPH | Obec Doľany | SPP, a.s. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za repasovanie tonerov VF1400033 |
90.00 € s DPH | Obec Doľany | ADcomp-Dušan Šaradin |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za dodanie a zhotovenie detského ihriska -pr."Detské ihrisko Doľany" 220140060 |
9978.00 € s DPH | Obec Doľany | BARIBAL, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za dodanie a zhotovenie detského ihriska - pr. "Detské ihrisko Roškovce" 220140061 |
9978.00 € s DPH | Obec Doľany | BARIBAL, s.r.o. |
| Faktúra | 10.12.2014 | Fa za hračky pre deti MŠ 21401499 |
57.00 € s DPH | Obec Doľany | NOMIland, s.r.o. |
