Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za prístup na stránku eTlačivá pre Materské školy 2132003997 |
13.00 € s DPH | Obec Doľany | ŠEVT,a.s. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za odvoz odpadu 1031300767 |
235.23 € s DPH | Obec Doľany | Brantner Nova s.r.o. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za internet 99059257 |
16.27 € s DPH | Obec Doľany | Levonet,s.r.o. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za odpadové drevo-pre MŠ v Roškovciach 203002 |
60.00 € s DPH | Obec Doľany | Mária Behúňová |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za elektrinu 7481098008 |
662.00 € s DPH | Obec Doľany | Vsl. energetika, a.s. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za opakovanú dodávku plynu 7227803803 |
123.00 € s DPH | Obec Doľany | SPP,a.s. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za telefón-pevná linka 0749917595 |
30.25 € s DPH | Obec Doľany | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za stravné lístky 17415-0601 |
373.66 € s DPH | Obec Doľany | Edenred, s.r.o. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za stravu detí v MŠ 122013 |
1018.71 € s DPH | Obec Doľany | Školská jedáleň, Základná škola s Materskou školou |
| Faktúra | 22.08.2013 | Zemné práce - ihriská 130007 |
100.80 € s DPH | Obec Doľany | Imrich Franc |
| Faktúra | 22.08.2013 | Hračky pre MŠ 130377 |
150.19 € s DPH | Obec Doľany | EDUCAPLAY, s.r.o. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za telefón TSP 1053233984 |
16.06 € s DPH | Obec Doľany | Telefónica Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Oprava zdravotechniky+výmena WC v MŠ
Doľany a Roškovce 062013 |
166.93 € s DPH | Obec Doľany | PLYN-VODA-KÚRENIE KLEIN+GALLIK zdr. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za renováciu tonerov do tlačiarní 1300076 |
45.65 € s DPH | Obec Doľany | ADcomp-Dušan Šaradín |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za vodu 413107220 |
93.92 € s DPH | Obec Doľany | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
| Faktúra | 22.08.2013 | fa za mobil MŠ 2194816812 |
30.35 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovakia,a.s. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za mobil 2194841014 |
31.26 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovakia,a.s. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za mobil 2194845765 |
30.05 € s DPH | Obec Doľany | Orange Slovakia,a.s. |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za vypracovanie Žiadosti o dotáciu z MV SR na Rekonštrukciu KC Roškovce 032013 |
240.00 € s DPH | Obec Doľany | Prešovská rozvojová agentúra, Mgr.Peter Rázus |
| Faktúra | 22.08.2013 | Fa za spracovanie žiadosti o NFP na "Detské ihrisko Rožkovce" 09/2013 |
124.73 € s DPH | Obec Doľany | Centrum prvého kontaktu Levoča |
