Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 28.03.2013 | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu |
0.00 € s DPH | Obec Doľany | Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves |
| Zmluva | 21.12.2012 | Dodávka 150 ks stoličiek z bukového masívu do KD Doľany |
11925.00 € s DPH | Obec Doľany | BELHOLZ, s.r.o. |
| Zmluva | 19.12.2012 | preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu 4/L/2006 |
0.00 € s DPH | Obec Doľany | Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves |
| Faktúra | 10.12.2012 | Doprava - školenie KEO 201229 |
22.25 € bez DPH | Obec Doľany | Obec Štefanová |
| Zmluva | 29.11.2012 | Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami 31/§50j/2012/R |
24635.00 € s DPH | Obec Doľany | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Zmluva | 26.10.2012 | Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec č. 12/§ 52/2012/NP V |
1852.80 € s DPH | Obec Doľany | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Zmluva | 04.10.2012 | Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť 6/§52/2012/NP V-2 |
5944.40 € s DPH | Obec Doľany | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Zmluva | 04.10.2012 | Pripojenie do distribučnej sústavy 100750792ZoP |
0.00 € s DPH | Obec Doľany | Východoslovenská distribučná a.s. |
| Zmluva | 04.10.2012 | Pripojenie do distribučnej sústavy 100750795ZoP |
0.00 € s DPH | Obec Doľany | Východoslovenská distribučná a.s. |
| Faktúra | 25.09.2012 | Fa za materiál FV12068 |
337.24 € s DPH | Obec Doľany | Železiarstvo Olekšák,s.r.o. |
| Faktúra | 25.09.2012 | Fa za telefón-TSP 1040550403 |
18.04 € s DPH | Obec Doľany | Telefónica Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 21.09.2012 | Fa za stravné lístky 3628106017 |
371.74 € s DPH | Obec Doľany | Edenred, s.r.o. |
| Faktúra | 20.09.2012 | Stavebný materiál-štrk, cement 2012090 |
796.91 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 20.09.2012 | Nákup materiálu-kanal. rúra 1211288 |
50.10 € s DPH | Obec Doľany | MIVA, s.r.o. |
| Faktúra | 20.09.2012 | Nákup nafty 12156 |
42.60 € s DPH | Obec Doľany | K.I.S.,s.r.o. |
| Faktúra | 14.09.2012 | Fa za štrk a dovozné 10612118 |
233.20 € s DPH | Obec Doľany | ESENEX, s.r.o. |
| Faktúra | 12.09.2012 | Nákup motorovej nafty 12109 |
41.52 € s DPH | Obec Doľany | K.I.S.,s.r.o. |
| Faktúra | 12.09.2012 | Fa za výrobu, dodávku a montáž striešok Lexan-nad kuchyňou KD 201206115 |
826.80 € s DPH | Obec Doľany | Jozef Maro-Stavebné zámočníctvo |
| Faktúra | 12.09.2012 | Fa za prac.náradie 2012063 |
186.85 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
| Faktúra | 12.09.2012 | Fa za stavebný materiál 2012064 |
257.98 € s DPH | Obec Doľany | Stavebniny, s.r.o. |
