Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | fa za služby verejnej zelene 160/19 |
311.26 € s DPH | Obec Gánovce | Brantner, Poprad,s.r.o | 10.05.2019 | 16.05.2019 |
| 16.05.2019 | fa za mliečne výrobky pre MŠ 161/19 |
0.96 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 13.05.2019 | 16.05.2019 |
| 16.05.2019 | fa za mliečne výrobky pre MŠ 162/19 |
19.95 € s DPH | Obec Gánovce | Tatranská mliekáreň, a.s. | 13.05.2019 | 16.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za elektrinu 4/19 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
410.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 06.05.2019 | 13.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za odpojenie a pripojenie plynovej stoličky a úpravu plynovej prípojky varného kotla v ŠJ 1900063 |
130.22 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SEGAS - združenie, Štefan Lacuš | 06.05.2019 | 10.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za telefóny ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio MŠ z PK a Internet ZŠ 4/19 8232272636 |
111.31 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.05.2019 | 10.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191091 |
11.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 09.05.2019 | 09.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191078 |
80.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 07.05.2019 | 07.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191063 |
18.89 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 06.05.2019 | 06.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019050598 |
92.62 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 06.05.2019 | 06.05.2019 |
| 16.05.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20191037 |
11.97 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Mäso-Tatry, s. r. o. | 02.05.2019 | 02.05.2019 |
| 16.05.2019 | stravné lístky int.č. 51/2019 3091921757 |
401.20 € s DPH | Obec Ordzovany | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 10.05.2019 | 13.05.2019 |
| 16.05.2019 | toner HP 2612A int.č. 52/2019 1900292 |
26.00 € s DPH | Obec Ordzovany | HMPRINT s.r.o. | 13.05.2019 | 16.05.2019 |
| 16.05.2019 | Odber kuchynského odpadu 19041062 |
21.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | INTA s.r.o. | 14.05.2019 | 16.05.2019 |
| 16.05.2019 | asfaltovanie rozkopávok a výtlkov miestnych komunikácií v obci Važec 120/2019 |
5412.96 € s DPH | Obec Važec | Špeciálne cestné práce spol.s.r.o., SLOVKOREKT | 17.04.2019 | 17.04.2019 |
Zobrazených 105451 - 105465 z celkových 258738.
« Predchádzajúca 1 2 … 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 … 17249 17250 Nasledujúca »
