Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | réžia obedy 315/018 |
81.92 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 08.11.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 316/018 |
148.62 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.11.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 317/018 |
194.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 16.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz kontajnera 318/018 |
92.23 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vývoz poplníc 319/018 |
513.01 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | revízia komínov 320/018 |
44.57 € s DPH | Obec Holumnica | KMEKOM | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 321/018 |
80.33 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | retransmisie 322/018 |
6.91 € s DPH | Obec Holumnica | IFC Media | 15.11.2018 | |
| 16.05.2019 | dotácia HM 323/018 |
403.18 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 23.11.2018 | |
| 16.05.2019 | turistická mapa 324/018 |
150.30 € s DPH | Obec Holumnica | VKÚ HARMANEC | 27.11.2018 | |
| 16.05.2019 | retransmisia 325/018 |
46.08 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 23.11.2019 | |
| 16.05.2019 | drevo 326/018 |
61.20 € s DPH | Obec Holumnica | Spol. lesomajiteľov | 29.11.2018 | |
| 16.05.2019 | plán verej. kanalizácie 327/018 |
54.00 € s DPH | Obec Holumnica | W-Control Poprad | 30.11.2018 | |
| 16.05.2019 | vedenie účtovníctva 328/018 |
600.00 € s DPH | Obec Holumnica | Úradovňa plus | 03.12.2018 | |
| 16.05.2019 | výkon zodpovednej osoby 329/018 |
42.00 € s DPH | Obec Holumnica | Osobný údaj | 03.12.2018 |
Zobrazených 105496 - 105510 z celkových 258663.
« Predchádzajúca 1 2 … 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 … 17244 17245 Nasledujúca »
