Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2019 | zemný plyn 330/018 |
2767.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 04.12.2018 | |
| 16.05.2019 | obecné noviny 331/018 |
88.40 € s DPH | Obec Holumnica | INPROST | 04.12.2018 | |
| 16.05.2019 | servis VT 332/018 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | Vladimíra Maslejáková | 05.12.2018 | |
| 16.05.2019 | obedy zamestnanci 333/018 |
68.25 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 05.12.2018 | |
| 16.05.2019 | réžia obedy 334/018 |
83.20 € s DPH | Obec Holumnica | ZŠ s MŠ | 05.12.2018 | |
| 16.05.2019 | výkon PO 335/018 |
160.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS Tatry, s.r.o. | 05.12.2018 | |
| 16.05.2019 | uloženie TKO 336/018 |
395.77 € s DPH | Obec Holumnica | Mestský podnik Sp. Belá | 06.12.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 337/018 |
66.71 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 06.12.2018 | |
| 16.05.2019 | telefón 338/018 |
32.99 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 13.12.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 339/018 |
38.48 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 12.12.2018 | |
| 16.05.2019 | telefon 340/018 |
12.18 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 12.12.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 341/018 |
188.08 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 12.12.2018 | |
| 16.05.2019 | vodné 342/018 |
165.88 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 12.12.2018 | |
| 16.05.2019 | vyk. práce ČOV 343/018 |
200.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tomáš Skurka | 11.12.2018 | |
| 16.05.2019 | elektrina 344/018 |
246.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 07.12.2018 |
Zobrazených 105511 - 105525 z celkových 258663.
« Predchádzajúca 1 2 … 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 … 17244 17245 Nasledujúca »
